索 引 号 640104-001/2019-00047 文  号 生成日期 2019-09-04
发布机构 在新濠天地娱乐平台委办公室 责任部门 在新濠天地娱乐平台委办公室 关 键 字
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2018年度银川市在新濠天地娱乐平台委办公室部门决算公开

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2018年度

银川市在新濠天地娱乐平台委办公室部门决算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  在新濠天地娱乐平台委员会办公室单位概况

一、部门职责

基本职能:中国共产党银川市在新濠天地娱乐平台委员会办公室本级是一级核算单位。部门职能职责:围绕党委中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集报送信息,反映社会动态,为党委决策提供信息服务。负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理,党委自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。负责上级党委和在新濠天地娱乐平台委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。负责在新濠天地娱乐平台党委和办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组(党委)印章的制发。负责在新濠天地娱乐平台党委召开的会议筹备、组织服务和党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。负责办理自治区、银川市、在新濠天地娱乐平台人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规,开展对台联谊宣传工作。管理信访督办局、保密委员会办公室和台湾工作办公室工作。承办在新濠天地娱乐平台党委及党委领导交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

组织机构1个,科级行政单位,机构名称:中国共产党银川市在新濠天地娱乐平台委员会办公室,下设在新濠天地娱乐平台国家保密局(在新濠天地娱乐平台党委机要局2009年撤销),单位人员及编制含于党办。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

现有在编在职人员:18人,其中:行政编制12人,机关工勤人员6人。退休人员4人。聘用人员2人。其他人员:4050人员1人;大学生志愿者4人。

3.当年取得的主要事业成效。

在新濠天地娱乐平台委办公室2018年财政拨款收支总决算378万元。收入一般公共决算拨款374万元,其它收入3.93万元。支出决算包括:一般公共服务支出 296.75万元、社会保障和就业支出49.91万元、医疗卫生与计划生育支出15.16万元,住房保障支出13.21万元等。

4. 主要事业成效

一是公文制发力求出精品。坚持文稿起草以提高领导满意度、基层认同感和对实际工作的指导性为原则,在文稿起草中多出创新思想,多谋创新办法,不断提高公文质量。二是全力抓好信息调研工作。强化党委信息主渠道作用,建立完善了全员信息制度、定期通报制度、信息员例会制度,组织召开在新濠天地娱乐平台信息调研会,编辑出版《信息调研工作手册》,使信息工作进一步规范化、制度化、科学化。三是统筹抓好保密工作。深入开展《保密法》的宣传教育活动,提高了广大干部的保密意识。保密局与保密要害部门签订了保密承诺书和保密责任书,配备安装计算机保密软件,确保在新濠天地娱乐平台保密工作步入规范化、科学化轨道。一年来,在新濠天地娱乐平台无失泄密事件发生。四是积极推行电子政务协同办公系统。配合区、市党委办公厅抓好党务内网及电子政府协同办公系统建设并投入使用。通过使用电子政务协同办公系统,基本实现了无纸化办公,机关工作效率明显提高。五是投入一定资金改善办公条件及设备。缩小隔段办公室面积及粉刷了办公室墙面;购置电脑、打印机。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,742,822.73

一、一般公共服务支出

28

2,967,544.36

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

39,308.70

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

499,060.43

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

151,568.16

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

132,072.48

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

3,782,131.43

本年支出合计

51

3,750,245.43

用事业基金弥补收支差额

25

18,215.00

结余分配

52

年初结转和结余

26

年末结转和结余

53

50,101.00

总计

27

3,800,346.43

总计

54

3,800,346.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,782,131.43

3,742,822.73

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

201

一般公共服务支出

2,999,430.36

2,960,121.66

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,999,430.36

2,960,121.66

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

2013101

行政运行

2,999,430.36

2,960,121.66

0.00

0.00

0.00

0.00

39,308.70

208

社会保障和就业支出

499,060.43

499,060.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

477,674.88

477,674.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

41,878.00

41,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

414,623.60

414,623.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,173.28

21,173.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

88,048.32

88,048.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

63,519.84

63,519.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,750,245.43

3,750,245.43

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,967,544.36

2,967,544.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,967,544.36

2,967,544.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2,967,544.36

2,967,544.36

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

499,060.43

499,060.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

477,674.88

477,674.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

41,878.00

41,878.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

414,623.60

414,623.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,173.28

21,173.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

21,385.55

21,385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

151,568.16

151,568.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

88,048.32

88,048.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

63,519.84

63,519.84

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

132,072.48

132,072.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,742,822.73

一、一般公共服务支出

29

2,960,121.66

2,960,121.66

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

499,060.43

499,060.43

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

151,568.16

151,568.16

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

132,072.48

132,072.48

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,742,822.73

本年支出合计

52

3,742,822.73 

3,742,822.73 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

3,742,822.73

总计

56

3,742,822.73 

3,742,822.73 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,742,822.73

3,742,822.73

201

一般公共服务支出

2,960,121.66

2,960,121.66

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,960,121.66

2,960,121.66

2013101

行政运行

2,960,121.66

2,960,121.66

208

社会保障和就业支出

499,060.43

499,060.43

20805

行政事业单位离退休

477,674.88

477,674.88

2080504

未归口管理的行政单位离退休

41,878.00

41,878.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

414,623.60

414,623.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21,173.28

21,173.28

20899

其他社会保障和就业支出

21,385.55

21,385.55

2089901

其他社会保障和就业支出

21,385.55

21,385.55

210

医疗卫生与计划生育支出

151,568.16

151,568.16

21011

行政事业单位医疗

151,568.16

151,568.16

2101101

行政单位医疗

88,048.32

88,048.32

2101103

公务员医疗补助

63,519.84

63,519.84

221

住房保障支出

132,072.48

132,072.48

22102

住房改革支出

132,072.48

132,072.48

2210201

住房公积金

132,072.48

132,072.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,632,913.52

302

商品和服务支出

1,012,781.21

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

711,523.00

30201

办公费

26,948.70

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

546,260.45

30202

印刷费

14,630.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

432,311.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

52,310.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

1,940.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

52,310.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

414,623.60

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

21,173.28

30207

邮电费

20,598.99

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

88,048.32

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

63,519.84

30209

物业管理费

480.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

21,385.55

30211

差旅费

50,828.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

132,072.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

43,861.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

201,996.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

44,818.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

4,960.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

41,878.00

30217

公务招待费

3,353.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

23,800.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

27,880.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

107,795.32

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2,940.00

30239

其他交通费用

111,610.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

574,096.20

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

2,677,731.52

公用经费合计

1065091.21

合计

3742822.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

350000

50000

250000

0

250000

50000

111148.32

0

107795.32

0

107795.32

3353

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:银川市在新濠天地娱乐平台委办公室

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3800346.43元,支出总计3800346.43   元。与上年相比,收入、支出各减少 741626.85  元、下降16.33%,主要原因是厉行节约,减少行政开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3782131.43 元,其中:财政拨款收入3742822.73 元,占 98.96  %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0  元,占 0 %;经营收入 0  元,占  0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 39308.7 元,占 1.04 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3750245.43 元,其中:基本支出 3750245.43 元,占 100 %;项目支出 0 元,占 0 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3742822.73元,支出总计 3742822.73 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 772616.46 元,下降 17.11 %,主要原因是厉行节约,减少行政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3742822.73 元,占本年支出合计的 99.8 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 777988.55 元,下降 17.21  %,主要原因是人员调出时,奖工资社保手续一并转出,而调入人员还属于借调,没有办理调入手续。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3742822.73 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2960121.66 元,占 79.09 %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出  0 元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 499060.43 元,占13.33 %;农林水(类)支出 0  元,占 0  %;医疗卫生与计划生育(类)支出 151568.16 元,占 4.05 %;住房保障(类)支出 132072.48 元,占3.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3463135.11元,支出决算为 3742822.73 元,完成年初预算的 108 %,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3810000元,支出决算为 2960121.66 元,完成年初预算的77.69%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为300000元,支出决算为 41878 元,完成年初预算的13.96%,决算数小于预算数的主要原因退休人员工资交社保发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为252800元,支出决算为 414623.6 元,完成年初预算的164%,决算数大于预算数的主要原因补缴2014年10到2016年5月的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 21173.28 元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因2014年10到2016年5月的职业年金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为38500元,支出决算为 21385.55 元,完成年初预算的55.55%,决算数小于预算数的主要原因调出一名工勤人员。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 107300元,支出决算为 88048.32 元,完成年初预算的 82.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出造成的。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为62300元,支出决算为 63519.84 元,完成年初预算的 101.95%,决算数大于预算数的主要原因是调资造成的。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为146800元,支出决算为 132072.48元,完成年初预算的89.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3750245.43 元,其中:人员经费 2795154.22元,公用经费 955091.21 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 711523 元,较年初预算数增加(减少)   元,下降  %,主要原因是厉行节约,减少开支;较上年决算减少元,下降30.56%。

2.商品和服务支出 902781.21 元,较年初预算数减少   397218.79元,下降69.44%,主要原因是厉行节约,减少开支;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

3.对个人和家庭的补助44818元,较年初预算数增加42315元,增长169%,主要原因是退休人员发放民族团结奖;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

4.其他资本性支出52310元,较年初预算数减少47690元,下降8.89%,主要原因是办公设备购置厉行节俭;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为350000 元,支出决算为111148.32元,完成年初预算的 31.76 %。与上年相比,减少 167536.96 元,下降 60.12 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:1.车辆减少一辆;2.2018年没有出国考察费用;3.公务接待严格按照八项规定执行,厉行节约,全年公务接待费用委3353元 ,费用是上年度的十分之一。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 96.98  %;公务接待费支出占 3.02 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 50000元,支出决算为0  元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度没有出国考察,费用没有支出。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 250000  元,支出决算为 107795.32 元,完成年初预算的 43.12  %;比上年减少 135100.96  元,下降 55.62 %。决算数小于年初预算数的主要原因是办公室车辆减少一辆,且其它车辆严格按照厉行节约,减少开支制度执行。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出107795.32 元,主要用于下乡调研,紧急信息处理,应急事物处理等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 50000元,支出决算为3353元,完成年初预算的 6%;比上年减少46647 元,下降 94 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 1个,国内公务接待人次35人,国(境)外公务接待批次 0  个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1391440 元,支出决算为 955081.21元,完成年初预算的68.64 %;比上年增加250584.52元,增长 35.57 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 560平方米,共有车辆 3辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车2 辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)